Compras
Motivos de devolución a proveedor
Administra la lista de motivos que eliges al devolver mercadería a un proveedor, para saber por qué vuelve.
Antes de empezar
- Permiso Ver maestros de compras para consultar la lista y Administrar maestros de compras para crear, renombrar, archivar y reactivar.
Pasos
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Entra en Compras → Maestros → Motivos de devolución a proveedor.
Resultado: La tabla muestra primero la fecha de creación, con hora (lo último registrado aparece arriba), el nombre y el estado. Los motivos que trae el sistema llevan la etiqueta Sistema. Filtra por nombre o estado.
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Pulsa Nuevo motivo, escribe el Nombre y pulsa Guardar.
Resultado: El motivo queda activo y se ofrece al registrar una devolución a proveedor.
Ten en cuenta: El nombre no se repite dentro de la compañía: si ya existe, el aviso aparece bajo el campo.
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Para renombrar un motivo, pulsa Editar en su fila, cambia el Nombre y guarda.
Resultado: El nuevo nombre se ve en las devoluciones que registres desde ahora.
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Cuando un motivo ya no se use, pulsa Archivar y confirma. Para volver a usarlo, pulsa Reactivar.
Resultado: Un motivo archivado deja de ofrecerse en devoluciones nuevas, pero las que ya lo usan lo siguen mostrando, y un borrador que lo tenía puede guardarse sin perderlo.
Consejo: Los motivos del sistema (por ejemplo «Otro motivo») traen un candado: no se renombran ni se archivan.
Consejo: Al registrar la devolución el motivo es obligatorio y puedes añadir un detalle opcional de hasta 200 caracteres.
Consejo: Las devoluciones anteriores a este maestro aparecen como Sin clasificar, con su texto original en el detalle. El listado de devoluciones tiene la columna Motivo y un filtro por motivo.
Consejo: Elegir un motivo al devolver no exige administrar el maestro: basta el permiso de compras. Mira Qué son los maestros y dónde está cada uno.
Preguntas frecuentes
¿Puedo borrar un motivo?
No se borra: se archiva. Así las devoluciones antiguas que lo usan conservan su clasificación.
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