Tributario

Consultar y conciliar los comprobantes emitidos

Revisa en un solo lugar todo lo que tu compañía emitió —desde Kronos o importado del SRI—, descarga su RIDE y XML y concilia contra el SRI.

Pasos

Entra en Tributario → Comp. emitidos.

Resultado: La tabla es el registro completo de lo que emitió tu compañía: facturas, liquidaciones de compra, notas de crédito, notas de débito, guías de remisión y comprobantes de retención, emitidos desde Kronos o importados del SRI o de un archivo. Cada fila muestra la fecha de emisión, el tipo, la serie y la contraparte. En las retenciones el subtotal y el IVA aparecen con un guion y el total es el valor retenido; en las guías los tres importes aparecen con un guion porque no declaran valores. También verás Estado, Origen y Conciliación.
Mira la columna Conciliación de cada fila.

Resultado: Conciliado: el comprobante coincide en Kronos y en el SRI. Solo en SRI: lo emitiste fuera de Kronos y lo trajiste del SRI. Solo en Kronos: lo autorizaste en Kronos pero no aparece en lo que trajiste del SRI para ese período. Sin conciliar: ese mes todavía no se ha importado del SRI, así que no hay contra qué compararlo; no es un error.
Pulsa Sincronizar con el SRI, elige un tipo en Tipo de documento y, en un solo campo, el mes y año del Período de emisión; luego confirma.

Resultado: La consulta al SRI corre sin bloquear la pantalla: puedes seguir trabajando y una notificación te avisa cuando termina, con el listado ya actualizado. Cada trabajo sincroniza un solo tipo y puedes elegir cualquiera de los seis: factura, liquidación de compra, nota de crédito, nota de débito, guía de remisión o comprobante de retención.

Consejo: Si prefieres cargar el reporte tú mismo, pulsa Importar archivo y sube el TXT, XML o ZIP que descargaste del portal del SRI: el sistema te dice cuántos documentos importó, cuántos ya conocía y cuántos tuvieron problemas.
Filtra por Conciliación y revisa los que aparecen como Solo en Kronos.

Resultado: Son comprobantes autorizados en Kronos que todavía no constan en lo importado del SRI para ese período: sincroniza ese mes o confírmalo directamente con el SRI. Los filtros de Conciliación son Conciliados, Solo en Kronos y Solo en SRI. El filtro Número encuentra el comprobante por su número completo (001-100-000000036), por la serie (001-100) o por una parte (36), en cualquiera de las tres vistas.
Descarga el RIDE o el XML de un comprobante con los iconos de la columna Acciones.

Resultado: En los comprobantes emitidos desde Kronos bajan el RIDE (PDF) y el XML autorizado. En los importados solo hay XML, y solo si se conserva; el RIDE se genera únicamente para lo emitido desde Kronos y su icono aparece atenuado con la explicación.
Pulsa la flecha (Detalle, lo verás al pasar el cursor) o el número de la serie, en un comprobante emitido desde Kronos.

Resultado: Se abre la pantalla propia del comprobante cuando fue emitido desde Kronos —factura, liquidación de compra, nota de crédito, nota de débito o retención—, con todas sus acciones. En un comprobante importado —incluidas las liquidaciones de compra emitidas fuera de Kronos y la guía de remisión—, Detalle abre una hoja común con la estructura del RIDE y los datos disponibles en su XML. En una guía de remisión verás la descripción y la cantidad de las mercancías transportadas, sin precios ni importes.
Si ves el aviso La numeración fiscal necesita revisión, abre la serie señalada y pulsa Ajustar a… con el número sugerido, o Ignorar si no aplica a tu compañía.

Resultado: Ajustar pone al día el siguiente número disponible de esa serie; sin eso, tu próximo comprobante podría salir con un secuencial que el SRI ya conoce y lo rechazaría.
Si la cabecera muestra Clientes nuevos con un contador, ábrelo y revisa los datos de cada contraparte antes de crear su ficha.

Resultado: Son receptores de comprobantes externos —incluido el destinatario de una guía de remisión— que todavía no están registrados como clientes en tu compañía. El proveedor de una liquidación de compra y el sujeto de una retención emitida se proponen como proveedores.
Abre el detalle de un comprobante importado y, si no tiene XML, pulsa Adjuntar XML.

Resultado: El SRI no siempre devuelve el XML de un comprobante externo; adjuntarlo a mano completa el registro y, si tenía el receptor pendiente, lo recupera.

Consejo: La cabecera identifica el documento con un icono, su tipo, número y estado juntos a la izquierda, y permanece visible al desplazarte. Volver abre las acciones por la izquierda; Guardar queda en el extremo derecho, con separadores verticales entre grupos. Las acciones del documento completo están en esa cabecera; las de cada fila permanecen junto a ella. Los datos, líneas y totales comparten una hoja con títulos y márgenes interiores uniformes.

Consejo: En Productos por revisar, puedes usar + Nueva unidad… al revisar un producto detectado. Al crearla vuelves al mismo producto, con el borrador conservado y la nueva unidad seleccionada; los datos de los demás productos no cambian.

Consejo: Importar, sincronizar, ajustar la numeración o adjuntar un XML piden un permiso adicional de gestión sobre el libro de emitidos; si no ves esos botones, pide el permiso a tu administrador.

Ten en cuenta: Si tu cuenta está en el plan gratis, el XML y el RIDE de tus comprobantes se conservan 12 meses y los más antiguos se eliminan de forma automática; los datos de cada comprobante siguen disponibles para consulta. Antes lo verás en un aviso arriba de la lista y con la marca Su XML y RIDE se eliminarán el… en cada fila o comprobante que caiga en los próximos 30 días; el enlace Exportar mis datos del aviso (solo si tienes ese permiso) te lleva a pedir una copia. Cuando ya se eliminaron, el comprobante lo indica con Archivos eliminados y quedan deshabilitadas las descargas del XML y el RIDE y el reenvío por correo. Mira Exportar los datos de tu cuenta.

Ten en cuenta: Importar o sincronizar el libro de emitidos no cambia por sí solo la numeración de tus comprobantes: solo la avisa. Ajustarla es una acción aparte y deliberada.

Preguntas frecuentes

¿Para qué sirve esta pantalla si ya tengo mis facturas en Kronos?

Junta en un solo registro lo emitido desde Kronos y lo que emitiste antes de usarlo, o con otro sistema, para que tu historial tributario quede completo y puedas conciliarlo con lo que el SRI tiene registrado.

¿Por qué un comprobante aparece como Sin conciliar?

Porque el período de ese comprobante todavía no se ha importado del SRI. No es un error: sincroniza o importa ese mes y la fila pasará a Conciliado, Solo en Kronos o Solo en SRI.

¿El libro de emitidos genera cuentas por cobrar o asientos contables?

No: es un registro de solo consulta y conciliación; no afecta cuentas por cobrar, contabilidad ni inventario.