Compras

Leer los reportes de compras

Consulta en un solo lugar qué compraste, a quién, a qué precio y qué queda por recibir o facturar.

Pasos

Entra en Compras → Reportes de compras (última opción del grupo).

Resultado: La pantalla reúne en pestañas seis reportes del ciclo de compra, todos con exportación a CSV: Por proveedor, Por producto, Historial de precios, Pendientes de recibir, Pendientes de facturar y Ahorro en licitaciones.
Abre Por proveedor y elige el rango de fechas.

Resultado: Cada proveedor muestra cuántas órdenes tuvo, cuánto se pidió, cuánto se recibió, cuánto se facturó (columna Facturado neto (sin IVA)) y cuánto queda pendiente de recibir. Pedido, Recibido y Pendiente de recibir se valoran al precio de la orden; Facturado sale de las facturas del proveedor.
Abre Pendientes de recibir y Pendientes de facturar.

Resultado: El primero lista lo pedido que aún no llega, con su fecha esperada y si está atrasado; el segundo, lo que ya está en bodega y todavía no tiene factura cotejada.
Pulsa Exportar CSV en cualquiera de los reportes.

Resultado: Se descarga el reporte con el filtro aplicado.

Preguntas frecuentes

¿Qué es exactamente «Facturado» en los reportes Por proveedor y Por producto?

Es lo que el proveedor realmente te facturó, sin IVA y neto de devoluciones y notas de crédito. Se calcula con el subtotal de las facturas cotejadas contra las órdenes del rango (no con el precio de la orden) y se le resta lo que la cuenta por pagar de cada factura redujo por devoluciones al proveedor confirmadas y por notas de crédito aplicadas. Es la misma base de la cuenta por pagar y del estado de cuenta del proveedor, que muestran esos movimientos con el IVA incluido: la diferencia entre ambos es solo el IVA. Una factura cuyo cotejo se reversó deja de contar, y un saldo a favor aplicado a otra factura no lo reduce.

¿Por qué una devolución posterior al rango sí baja el «Facturado» del rango?

Los reportes de Por proveedor y Por producto agrupan por la fecha de la orden de compra. Si una orden del rango tiene facturas, lo devuelto o acreditado después también se descuenta de ella, para que el reporte coincida con lo que hoy debes al proveedor por esas órdenes.

¿Cómo se reparten las devoluciones y notas de crédito en el reporte Por producto?

La devolución baja el Importe facturado neto de los productos que devolviste, según su valor. La nota de crédito solo trae un importe, así que se reparte entre los productos de su factura en proporción a su base. Las cantidades «Facturado» y el Costo unitario medio son las de la factura: no descuentan devoluciones.

¿Qué pasa si pongo «Desde» posterior a «Hasta» en un reporte con rango de fechas?

El reporte no se consulta y la tabla muestra el aviso «El rango de fechas no es válido»: corrige las fechas (Por proveedor, Por producto, Historial de precios y Ahorro en licitaciones) y se carga solo. El servidor también rechaza un rango invertido.

¿Dónde veo cuánto ahorré licitando?

En la pestaña Ahorro en licitaciones de este mismo reporte, o desde Licitaciones.