Ventas
Corregir un cobro
Reemplaza un cobro aplicado con sus datos corregidos y conserva el enlace al anterior.
Antes de empezar
- Un cobro aplicado que necesita una corrección.
Pasos
-
Entra en Ventas → Cobros y abre el cobro que necesitas corregir.
Resultado: Para corregirlo, pulsa Corregir, ajusta los datos permitidos, escribe el motivo y guarda. El cobro anterior queda Corregido, el nuevo lo reemplaza y ambos quedan enlazados. En un cobro de venta se conservan cliente, total y aplicaciones.
Ten en cuenta: El cobro corregido sigue las reglas de un cobro nuevo: su fecha no puede ser posterior a hoy (hora de Ecuador) ni anterior a la emisión de la cuenta por cobrar a la que se aplica.
Ten en cuenta: Un cobro conciliado tampoco se corrige hasta desconciliar su línea.
Ten en cuenta: Después de registrar, corregir o anular un cobro, aparece «Actualizando saldos de cartera…» mientras se verifica su aplicación. Si la actualización sigue pendiente, Actualizar saldos vuelve a consultar: no registra otro cobro ni repite la anulación. La operación ya está guardada; no la vuelvas a crear. El asiento puede terminar de procesarse unos segundos después.
Ten en cuenta: Si cobros posteriores ya pagaron ese recargo, no se puede revertir y la acción no aparece. Si corriges el cobro que lo cargó, el recargo y su nota de débito pasan al cobro nuevo; si el cobro nuevo ya no paga esa cuenta, el recargo se revierte solo. Si la nota de débito del recargo todavía está en borrador, se descarta al revertir; si ya se emitió, anúlala primero (o abandónala si el SRI la rechazó): hasta entonces el recargo no se puede revertir.
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