Compras
Recibir mercadería contra una orden de compra
Registra lo que llega de una orden de compra y deja que entre a tu bodega.
Antes de empezar
- Una orden de compra aprobada. — Crear y aprobar una orden de compra
Pasos
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Entra en Compras → Recepciones → Nueva recepción contra esa orden. En Datos de la recepción elige la bodega que recibe, la fecha, la guía de remisión y las notas. En Qué llegó verás por producto la unidad, lo Pedido, lo Ya recibido, lo Pendiente y el P. unit. de la orden; escribe en Recibo ahora solo lo que llegó. Guarda con Registrar recepción, el botón de icono situado al extremo derecho de la cabecera fija.
Resultado: La recepción queda en borrador y todavía no mueve inventario. Lo que no llegó se deja en cero: la orden admite varias recepciones parciales.
Consejo: Recibir por encima de lo pedido solo se acepta dentro de la tolerancia de sobre-recepción configurada en la ficha de la compañía.
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Pulsa Publicar en la recepción y espera unos segundos.
Resultado: La recepción pasa a Publicada con su número y la mercadería entra a la bodega en la equivalencia de la unidad de la orden. En Elementos relacionados puedes abrir la ficha del proveedor y la orden de compra, cada uno con su propio enlace, y —si tu rol puede consultar Contabilidad— el Asiento de la recepción de cada línea que entró al inventario, con su número (si la recepción tiene varias líneas, el nombre del producto distingue un asiento de otro). Mientras el asiento no se publica se indica «Asiento aún no disponible». El detalle usa las mismas secciones y el mismo orden que el alta: Datos de la recepción y Qué llegó, esta con Producto, Unidad, Pedido, Recibido y P. unit., seguidas del Factor de compra hacia la unidad base, la Cantidad base, el Costo por unidad base y el Total. Al final, la sección Publicación indica cuándo se publicó y, si se reversó, cuándo. Por ejemplo, 2 CAJA de 4 UND a $48 por CAJA entran como 8 UND a $12/UND (total $96). El costo no se teclea: sale del precio de la orden dividido por ese factor, queda congelado para esa entrada y se valoriza en USD.
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Comprueba el efecto en Inventario → Saldos, en Contabilidad → Asientos (o abriendo el asiento desde Elementos relacionados) y en el detalle de la orden.
Resultado: La bodega queda con las unidades recibidas y su costo; el diario suma el asiento «Recepción de mercadería pendiente de facturar»; la orden pasa a Recibida parcial o Recibida según la cantidad recibida de lo pedido. Si reversas la recepción, Elementos relacionados suma el Asiento de la reversa de cada línea.
Consejo: El inventario y los asientos los escribe un proceso por evento: pueden tardar unos segundos en aparecer.
Consejo: Editar (mientras la recepción está en borrador) abre esta misma pantalla con los datos cargados, no un resumen aparte: cambias lo que necesites y guardas con el botón de icono de la cabecera.
Consejo: Desde el detalle de una recepción, Nuevo abre una recepción en blanco, sin orden de compra elegida, para que no tengas que volver al listado.
Consejo: La cabecera identifica el documento con un icono, su tipo, número y estado juntos a la izquierda, y permanece visible al desplazarte. Volver abre las acciones por la izquierda; Guardar queda en el extremo derecho, con separadores verticales entre grupos. Cancelar edición también aparece en esa barra. Las acciones del documento completo están en esa cabecera; las de cada fila permanecen junto a ella. Los datos, líneas y totales comparten una hoja con títulos y márgenes interiores uniformes. Los resúmenes aprovechan tres columnas cuando hay espacio, dos en anchos intermedios y una en móvil.
Consejo: Si tu compañía exige recibir antes de registrar la factura, el cotejo rechaza lo facturado que todavía no tiene recepción publicada: regístrala aquí primero.
Preguntas frecuentes
¿Cómo encuentro las recepciones de un proveedor?
En Compras → Recepciones elige el proveedor en el filtro Proveedor (se selecciona de la lista, no se escribe). El filtro corre en el servidor sobre las órdenes de ese proveedor y se puede combinar con la orden, el número, el estado y el rango de fechas.
¿Por qué hay una recepción que no registré por separado?
Es una recepción implícita. Si la compañía no exige recibir antes de facturar, el cotejo completa lo facturado y no recibido con una recepción implícita en la bodega de la orden; la compra directa también crea la suya en la bodega elegida. Conserva la unidad y equivalencia de la línea y mueve stock como una recepción publicada. Solo se deshace al reversar su cotejo o su compra directa. Ver Ajustes de compras de tu compañía.
¿Qué hago con la factura del proveedor de esta recepción?
Cotéjala contra la orden: Cotejar la factura del proveedor.
¿Y si llegó algo mal y hay que devolverlo?
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