Ventas

Devolver una venta

Registra una devolución parcial o total desde la venta y consulta sus líneas, estado y comprobante relacionado.

Antes de empezar

  • Una venta confirmada o facturada del cliente. — Registrar una venta
  • Permiso para emitir notas de crédito para crear, editar o confirmar la devolución.

Pasos

  1. Abre la venta en Ventas → Ventas y pulsa Devolver en la barra superior.

    Resultado: Se abre el formulario con las líneas de esa venta y la cantidad que aún puedes devolver por línea.

    Ten en cuenta: No puedes devolver una venta a Consumidor final: una vez autorizada su factura, la norma no permite anularla ni emitir sobre ella (art. 3, NAC-DGERCGC25-00000014); por eso Kronos lo avisa al confirmar la venta. Si la factura aún no se autorizó, corrige reversando la venta o corrigiendo y reenviando la factura rechazada. Si la factura está en proceso, espera a que termine antes de continuar.

  2. Escribe el Motivo, revisa la fecha e indica la cantidad a devolver en cada línea.

    Resultado: Los importes se calculan a partir de la venta. Las devoluciones y descuentos ya confirmados reducen lo disponible; un recargo no aumenta la cantidad devolvible.

    Consejo: Deja en cero las líneas que no devuelves. La fecha no puede ser futura.

  3. Guarda el borrador y revisa su detalle. Para corregirlo, pulsa Editar.

    Resultado: La devolución recibe su número propio. Editar abre el mismo formulario con los datos guardados.

  4. Pulsa Confirmar y revisa el diálogo antes de aceptar.

    Resultado: El sistema vuelve a comprobar los topes. Si otra operación cambió los importes disponibles o cambió la salida de inventario de origen, debes editar, guardar y revisar el borrador antes de confirmarlo.

  5. Entra en Ventas → Devoluciones de venta para consultar el historial. Filtra por número, cliente o rango de fechas y abre el detalle.

    Resultado: El listado muestra primero la fecha de creación, con hora (lo último registrado aparece arriba), luego la fecha del documento, y permite navegar por páginas. En el detalle puedes volver a la venta y abrir el comprobante relacionado cuando exista.

  6. Si la operación está confirmada y su nota de crédito sigue en borrador, pulsa Descartar nota (icono arriba a la derecha del detalle) y confirma el diálogo.

    Resultado: Se borra el borrador de la nota y desaparece de las relacionadas; la operación conserva sus efectos sobre cartera e inventario y queda disponible Reemitir NC. La acción solo aparece con esa nota en borrador y si tienes el permiso de emisión de ese tipo de nota.

    Ten en cuenta: Si la nota ya está en flujo o autorizada, el sistema avisa que ya no es un borrador: anúlala por el flujo fiscal del comprobante.

  7. Si anulaste o descartaste la nota de una operación confirmada con factura de sustento, pulsa Reemitir NC y confirma el diálogo.

    Resultado: Se prepara otra nota con los importes de la operación, sin repetir los efectos sobre cartera e inventario. Si falla la emisión, el detalle muestra el error; abre el comprobante relacionado para corregir los datos no económicos y reintentar.

Consejo: La cabecera identifica el documento con un icono, su tipo, número y estado juntos a la izquierda, y permanece visible al desplazarte. Volver abre las acciones por la izquierda; Guardar queda en el extremo derecho, con separadores verticales entre grupos. Las acciones del documento completo están en esa cabecera; las de cada fila permanecen junto a ella. Los datos, líneas y totales comparten una hoja con títulos y márgenes interiores uniformes.

Consejo: El detalle de una devolución repite el formulario en modo lectura: Datos de la operación (fecha y motivo) y Detalle con las mismas columnas (producto, unidad, cantidad y tarifa de IVA), seguidas del subtotal, el valor del IVA y el total de cada línea; el cliente y las fechas de confirmación o reversa quedan al final. Si una devolución confirmada tiene un reembolso pendiente de una gestión anterior, un aviso lo indica arriba.

Consejo: Un borrador puede editarse o descartarse. Una devolución confirmada ya no se edita; usa Reversar si necesitas deshacerla y cumple las condiciones que indica el sistema.

Consejo: Los límites corresponden a la confirmación de la venta a la que pertenece la devolución: una operación de una confirmación anterior no consume los límites de la actual.

Consejo: Desde una nota de crédito nacida de la devolución puedes volver a la venta y a la devolución mediante sus enlaces.

Consejo: Si queda saldo a favor, puedes aplicarlo a otra cuenta por cobrar del mismo cliente. Consulta Saldo a favor del cliente.

Consejo: El importe de una devolución confirmada queda como saldo a favor del cliente; esta versión no registra reembolsos por caja.

Ten en cuenta: En una venta a Consumidor final, Devolver aparece deshabilitado en el detalle de la venta, con el motivo al pasar el cursor: las facturas a Consumidor final no admiten notas de crédito (art. 3, NAC-DGERCGC25-00000014). La acción no se oculta para que veas por qué no está disponible.

Ten en cuenta: Si la compañía aún no completó su arranque (confirmar la configuración tributaria y, si la compañía está obligada a llevar contabilidad, configurar la contabilidad), Devolver, en el detalle de la venta, aparece deshabilitado y a su lado verás el enlace al paso que falta; mira Configurar la compañía y Arranque contable. Los cobros y los pagos de documentos existentes siguen disponibles.

Ten en cuenta: Si la línea vendida lleva ICE o IRBPNR, la devolución los acredita en proporción a la cantidad devuelta, tal como se cobraron. El cuadro de totales y el detalle los muestran por separado del IVA. Cada devolución consume el impuesto disponible de la línea; la última parcial absorbe los centavos pendientes, sin exceder lo vendido. Al reversar una devolución se libera su saldo para otra operación.

Ten en cuenta: Si recibes el aviso Devolución de venta sin movimiento de inventario, revisa la devolución y sus movimientos: el inventario no pudo completar la entrada o su reversa.

Ten en cuenta: Para reversar, el comprobante asociado debe estar anulado o descartado y el saldo a favor no debe haberse aplicado ni reembolsado. Revisa el mensaje del sistema si la reversa no está disponible.

Preguntas frecuentes

¿Dónde está el asiento contable de este documento?

Está en la línea Elementos relacionados, bajo la cabecera, como «Asiento de la devolución»: con el número del asiento es un enlace que abre el diario. Mientras no existe dice «Asiento aún no disponible», y sin el permiso de contabilidad dice que tu rol no permite consultarlo.

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